新疆昌吉州奇臺縣2019年度部門決算匯總2019年度部門決算公開說明

2020-11-21 10:25:16 來源:奇臺縣人民政府
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新疆昌吉州奇臺縣2019年度部門決算匯總2019年度部門決算公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,貫徹落實中央經濟工作會議精神,貫徹落實習近平總書記關于新疆工作的重要講話和重要指示批示精神,貫徹落實新時代黨的治疆方略、特別是社會穩定和長治久安總目標,貫徹落實自治區黨委九屆八次全體會議和自治區黨委經濟工作會議精神、州黨委十一屆六次全體會議和州黨委經濟工作會議精神、縣委十二屆五次全體會議精神,堅持穩中求進工作總基調,緊盯“兩城三區三中心”發展定位,貫徹新發展理念,推動高質量發展,堅決打贏三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。積極的財政政策要大力提質增效,更加注重結構調整,鞏固和拓展減稅降費成效;認真貫徹“以收定支”原則,加大優化財政支出結構力度,堅持政府過緊日子,切實做到有保有壓;堅持統籌兼顧、量力而行、突出重點,全力保障自治區黨委“1+3+3+改革開放”和州縣黨委重點工作任務落實;強化地方政府債務管理,爭取和合理使用地方政府專項債券,積極防范化解地方政府債務風險,促進奇臺縣經濟持續健康發展和社會大局持續和諧穩定。

二、機構設置及人員情況

新疆昌吉州奇臺縣2019年度部門決算匯總單位2019年度,實有人數6,485人,其中:在職人員6,464人,離休人員16人,退休人員5人。

從部門決算單位構成看,新疆昌吉州奇臺縣2019年度部門決算匯總單位部門決算包括:新疆昌吉州奇臺縣2019年度部門決算匯總單位決算。

部門決算包括:

序號

單位名稱

單位性質

1

中共新疆奇臺縣委員會網絡安全和信息化領導小組辦公室

行政單位

2

新疆昌吉州奇臺縣醫療保障局

行政單位

3

新疆昌吉州奇臺縣第一中學

財政補助事業單位

4

新疆昌吉州奇臺縣圣水名城雙語幼兒園

財政補助事業單位

5

新疆昌吉州奇臺縣水磨河雙語幼兒園

財政補助事業單位

6

新疆昌吉州奇臺縣金域名門雙語幼兒園

財政補助事業單位

7

新疆昌吉州奇臺縣景苑雙語幼兒園

財政補助事業單位

8

新疆昌吉州奇臺縣唐朝墩雙語幼兒園

財政補助事業單位

9

新疆昌吉州奇臺縣第五中學

財政補助事業單位

10

新疆昌吉州奇臺縣水政水資源管理辦公室

參照公務員法管理事業單位

11

新疆昌吉州奇臺縣奇臺鎮雙語幼兒園

財政補助事業單位

12

新疆昌吉州奇臺縣七戶鄉中心學校

財政補助事業單位

13

新疆昌吉州奇臺縣退役軍人事務管理局

行政單位

14

新疆昌吉州奇臺縣中醫醫院

財政補助事業單位

15

新疆昌吉州奇臺縣人民代表大會常務委員會

行政單位

16

新疆昌吉州中國人民政治協商會議奇臺縣委員會

行政單位

17

新疆昌吉州奇臺縣人民政府辦公室

行政單位

18

新疆昌吉州奇臺縣發展和改革委員會

行政單位

19

新疆昌吉州奇臺縣統計局

行政單位

20

新疆昌吉州奇臺縣財政局

行政單位

21

新疆昌吉州奇臺縣審計局

行政單位

22

新疆昌吉州奇臺縣人力資源和社會保障局

行政單位

23

新疆昌吉州中國共產黨奇臺縣紀律檢查委員會

行政單位

24

新疆昌吉州奇臺縣商務和工業信息化局

行政單位

25

新疆昌吉州奇臺縣交通運輸局

行政單位

26

新疆昌吉州中國共產黨奇臺縣委員會辦公室

行政單位

27

中國共產黨新疆奇臺縣委員會組織部

行政單位

28

新疆昌吉州中國共產黨奇臺縣委員會宣傳部

行政單位

29

新疆昌吉州中國共產黨奇臺縣委員會統戰部

行政單位

30

新疆中共奇臺縣委員會政法委員會

行政單位

31

新疆昌吉州中共奇臺縣委老干部管理局

行政單位

32

新疆昌吉奇臺縣黨史研究室暨地方志辦公室

參照公務員法管理事業單位

33

新疆昌吉州中國共產黨奇臺縣委員會直屬機關工作委員會

行政單位

34

新疆昌吉州奇臺縣婦女聯合會

行政單位

35

新疆昌吉州中國共產主義青年團奇臺縣委員會

行政單位

36

新疆昌吉州奇臺縣工商業聯合會

行政單位

37

新疆昌吉州奇臺縣總工會

行政單位

38

新疆昌吉州奇臺縣公安局

行政單位

39

新疆昌吉州奇臺縣人民檢察院

行政單位

40

新疆昌吉州奇臺縣人民法院

行政單位

41

新疆昌吉州奇臺縣司法局

行政單位

42

新疆昌吉州奇臺縣教育局

行政單位

43

新疆昌吉州奇臺縣第二中學

財政補助事業單位

44

新疆昌吉州奇臺縣第四中學

財政補助事業單位

45

新疆昌吉州奇臺縣第三中學

財政補助事業單位

46

新疆昌吉州奇臺縣幼兒園

財政補助事業單位

47

新疆昌吉州奇臺中等職業技術學校

財政補助事業單位

48

新疆昌吉州奇臺縣委黨校

參照公務員法管理事業單位

49

新疆昌吉州奇臺縣第一小學

財政補助事業單位

50

新疆昌吉州奇臺縣第二小學

財政補助事業單位

51

新疆昌吉州奇臺縣第三小學

財政補助事業單位

52

新疆昌吉州奇臺縣第四小學

財政補助事業單位

53

新疆昌吉州奇臺縣第五小學

財政補助事業單位

54

新疆昌吉州奇臺縣第六小學

財政補助事業單位

55

新疆昌吉州奇臺縣南湖牧場學校

財政補助事業單位

56

新疆昌吉州奇臺縣大泉塔塔爾族鄉中心學校

財政補助事業單位

57

新疆昌吉州奇臺縣東灣鎮中心學校

財政補助事業單位

58

新疆昌吉州奇臺縣碧流河鄉中心學校

財政補助事業單位

59

新疆昌吉州奇臺縣半截溝鎮中心學校

財政補助事業單位

60

新疆昌吉州奇臺縣第七中學

財政補助事業單位

61

新疆昌吉州奇臺縣老奇臺鎮中心學校

財政補助事業單位

62

新疆昌吉州奇臺縣三個莊子中心學校

財政補助事業單位

63

新疆昌吉州奇臺縣喬仁哈薩克族鄉中心學校

財政補助事業單位

64

新疆昌吉州奇臺縣五馬場鄉中心校

財政補助事業單位

65

新疆昌吉州奇臺縣坎爾孜鄉中心學校

財政補助事業單位

66

新疆昌吉州奇臺縣西地鎮中心學校

財政補助事業單位

67

新疆昌吉州奇臺縣古城鄉中心校

財政補助事業單位

68

新疆昌吉州奇臺縣第六中學

財政補助事業單位

69

新疆昌吉州奇臺縣古城雙語幼兒園

財政補助事業單位

70

新疆昌吉州奇臺縣科學技術局

行政單位

71

新疆昌吉州奇臺縣文化體育廣播電視和旅游局

行政單位

72

新疆昌吉州奇臺電視臺

財政補助事業單位

73

新疆昌吉州生態環境局奇臺縣分局

行政單位

74

新疆昌吉州奇臺縣住房和城鄉建設局

行政單位

75

新疆昌吉州奇臺縣吉布庫鎮中心學校

財政補助事業單位

76

新疆昌吉州應急管理局

行政單位

77

新疆昌吉州奇臺縣軍糧供應站

財政補助事業單位

78

新疆昌吉州奇臺縣準東將軍廟開發建設協調管理辦公室

財政補助事業單位

79

新疆昌吉州中共奇臺縣委員會機構編制委員會辦公室

行政單位

80

新疆昌吉州奇臺產業園區管理委員會

財政補助事業單位

81

新疆昌吉州奇臺縣移民管理局

財政補助事業單位

82

新疆昌吉州奇臺縣政務服和公共資源交易中心

財政補助事業單位

83

新疆昌吉州奇臺縣風景區建設管理處

財政補助事業單位

84

新疆昌吉州奇臺縣民政局

行政單位

85

新疆昌吉州奇臺縣殯葬管理所

經費自理事業單位

86

新疆昌吉州奇臺縣勞動就業服務局

參照公務員法管理事業單位

87

新疆昌吉州奇臺縣殘疾人聯合會

參照公務員法管理事業單位

88

新疆昌吉州奇臺縣紅十字會

參照公務員法管理事業單位

89

新疆昌吉州奇臺縣衛生健康委員會

行政單位

90

新疆昌吉州奇臺縣人民醫院

財政補助事業單位

91

新疆昌吉州奇臺縣疾病預防控制中心

財政補助事業單位

92

新疆昌吉州奇臺縣婦幼保健計劃生育服務中心

財政補助事業單位

93

新疆昌吉州奇臺縣衛生計生綜合監督執法局

參照公務員法管理事業單位

94

新疆昌吉州奇臺縣西北灣鄉衛生院

財政補助事業單位

95

新疆昌吉州奇臺縣古城鄉衛生院

財政補助事業單位

96

新疆昌吉州奇臺縣大泉塔塔爾族鄉衛生院

財政補助事業單位

97

新疆昌吉州奇臺縣碧流河鄉衛生院

財政補助事業單位

98

新疆昌吉州奇臺縣坎爾孜鄉衛生院

財政補助事業單位

99

新疆昌吉州奇臺縣東灣鎮衛生院

財政補助事業單位

100

新疆昌吉州奇臺縣吉布庫鎮中心衛生院

財政補助事業單位

101

新疆昌吉州奇臺縣半截溝鎮中心衛生院

財政補助事業單位

102

新疆昌吉州奇臺縣老奇臺鎮中心衛生院

財政補助事業單位

103

新疆昌吉州奇臺縣七戶鄉衛生院

財政補助事業單位

104

新疆昌吉州奇臺縣三個莊子鄉中心衛生院

財政補助事業單位

105

新疆昌吉州奇臺縣喬仁哈薩克民族鄉衛生院

財政補助事業單位

106

新疆昌吉州奇臺縣五馬場哈薩克民族鄉衛生院

財政補助事業單位

107

新疆昌吉州奇臺縣西地鎮中心衛生院

財政補助事業單位

108

新疆昌吉州奇臺縣社會保險管理局

參照公務員法管理事業單位

109

新疆昌吉州奇臺縣農業局

行政單位

110

新疆昌吉州奇臺縣農業技術推廣中心

財政補助事業單位

111

新疆昌吉州奇臺縣農村合作經濟經營管理局

參照公務員法管理事業單位

112

新疆昌吉州奇臺縣農業局農業執法大隊

參照公務員法管理事業單位

113

新疆昌吉州奇臺縣農村能源站

財政補助事業單位

114

新疆昌吉州奇臺縣水利局

行政單位

115

新疆昌吉州奇臺縣水利工程技術服務站

財政補助事業單位

116

新疆昌吉州奇臺縣水利工程建設管理處

財政補助事業單位

117

新疆昌吉州奇臺縣自然資源局

行政單位

118

新疆昌吉州農業廣播電視學校奇臺縣分校

財政補助事業單位

119

新疆昌吉州奇臺縣供銷社

財政補助事業單位

120

新疆昌吉州奇臺縣項目代建管理局

財政補助事業單位

121

新疆昌吉州奇臺縣電影發行放映站

財政補助事業單位

122

新疆昌吉州奇臺縣公共檢驗檢測中心

財政補助事業單位

123

新疆昌吉州奇臺縣市場監督管理局

行政單位

124

新疆昌吉州奇臺縣江布拉克景區管理委員會

財政補助事業單位

125

新疆昌吉州奇臺縣西北灣鄉人民政府

行政單位

126

新疆昌吉州奇臺縣古城鄉人民政府

行政單位

127

新疆昌吉州奇臺縣西地鎮人民政府

行政單位

128

新疆昌吉州奇臺縣奇臺鎮人民政府

行政單位

129

新疆昌吉州奇臺五馬場鄉人民政府

行政單位

130

新疆昌吉州奇臺縣坎爾孜鄉人民政府

行政單位

131

新疆昌吉州奇臺縣三個莊子鎮人民政府

行政單位

132

新疆昌吉州奇臺縣老奇臺鎮人民政府

行政單位

133

新疆昌吉州奇臺縣七戶鄉人民政府

行政單位

134

新疆昌吉州奇臺縣喬仁哈薩克族鄉人民政府

行政單位

135

新疆昌吉州奇臺縣半截溝鎮人民政府

行政單位

136

新疆昌吉州奇臺縣碧流河鎮人民政府

行政單位

137

新疆昌吉州奇臺縣吉布庫鎮人民政府

行政單位

138

新疆昌吉州奇臺縣東灣鎮人民政府

行政單位

139

新疆昌吉州奇臺縣大泉塔塔族鄉人民政府

行政單位

第二部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入299,771.29萬元,與上年相比,增加6,827.35萬元,增長2.33%,主要原因是①本年度增加了水利工程項目;②機構蓋和單位合并,人員增加,費用增加,增加項目;③增加辦公大樓與漲壩村美麗項目建設項目;④邊境管理、掃黑除惡均為新增;⑤本年有中核建PPP項目前期費用收入;⑥2019年新增宣傳項目11項,2020年全縣黨報黨刊征訂經費撥入宣傳部代付;⑦新增編制外工作人員、13名在職工作人員工資增加、社保公積增加;⑧本年度我單位新增一項招商外包服務支出;⑨項目撥款收入較上年新增基本建設類、其他就業補助支出資金收入;本年支出303,687.6萬元,與上年相比,增加14,190.75萬元,增長4.9%,主要原因是①人員新增,基本工資基數增加、社保、住房公積金增加;②機構改革,單位合并,人員增加,經費增加;③新增臨聘其他人員;④邊境管理、掃黑除惡均為新增;⑤本年房屋維修、購置圖書、服務群眾和維護社會群眾增大。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入299,771.29萬元,其中:財政撥款收入267,595.22萬元,占89.27%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入27,727.98萬元,占9.25%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4,448.09萬元,占1.48%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出303,687.6萬元,其中,基本支出185,678.78萬元,占61.14%;項目支出118,008.82萬元,占38.86%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入267,595.22萬元,與上年相比,增加4,896.41萬元,增長1.86%,主要原因是①本年度增加了水利工程項目;②機構蓋和單位合并,人員增加,費用增加,增加項目;③增加辦公大樓與漲壩村美麗項目建設項目;④邊境管理、掃黑除惡均為新增;⑤本年有中核建PPP項目前期費用收入;⑥2019年新增宣傳項目11項,2020年全縣黨報黨刊征訂經費撥入宣傳部代付;⑦新增編制外工作人員、13名在職工作人員工資增加、社保公積增加;⑧本年度我單位新增一項招商外包服務支出;⑨項目撥款收入較上年新增基本建設類、其他就業補助支出資金收入。財政撥款支出270,303.41萬元,與上年相比,增加7,504.56萬元,增長2.86%,主要原因是①人員新增,基本工資基數增加、社保、住房公積金增加;②機構改革,單位合并,人員增加,經費增加;③新增臨聘其他人員;④邊境管理、掃黑除惡均為新增;⑤本年房屋維修、購置圖書、服務群眾和維護社會群眾增大。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數150,222.43萬元,決算數267,595.22萬元,預決算差異率78.13%,主要原因是①人員新增,基本工資增加、社保、住房公積金增加;②本年房屋維修、購置圖書、服務群眾和維護社會群眾增大;③項目收入未納入年初預算;④今年收入中未列支財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助;⑤新機構改革,單位合并,人員增加,新錄人員工資社保增加;⑥人員增多,扶貧項目經費增加;⑦增加基層組織建設經費;⑧2019年項目增加,項目不做預算。財政撥款支出年初預算數150,222.43萬元,決算數270,303.41萬元,預決算差異率79.94%,主要原因是①人員新增,基本工資增加、社保、住房公積金增加;②本年房屋維修、購置圖書、服務群眾和維護社會群眾增大;③項目收入未納入年初預算;④今年收入中未列支財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助;⑤新機構改革,單位合并,人員增加,新錄人員工資社保增加;⑥人員增多,扶貧項目經費增加;⑦增加基層組織建設經費;⑧2019年項目增加,項目不做預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 2019年度一般公共預算財政撥款支出234,205.87萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

2010101行政運行324.84萬元;

2010104人大會議15萬元;

2010201行政運行238.36萬元;

2010204政協會議15萬元;

2010301行政運行6651.09萬元;

2010308信訪事務10萬元;

2010350事業運行775.06萬元;

2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出5.97萬元;

2010401行政運行373.67萬元;

2010450事業運行196.5萬元;

2010499其他發展與改革事務支出205萬元;

2010501行政運行191.17萬元;

2010505專項統計業務9.9萬元;

2010507專項普查活動37.51萬元;

2010601行政運行829.43萬元;

2010650事業運行73.34萬元;

2010699其他財政事務支出7.5萬元;

2010801行政運行221.61萬元;

2011001行政運行495.1萬元;

2011099其他人力資源事務支出50萬元;

2011101行政運行1052.69萬元;

2011199其他紀檢監察事務支出184.86萬元;

2011301行政運行470.96萬元;

2011308招商引資24萬元;

2011399其他商貿事務支出156.39萬元;

2012301行政運行40.05萬元;

2012601行政運行62.11萬元;

2012604檔案館20萬元;

2012801行政運行43.69萬元;

2012901行政運行204.27萬元;

2012999其他群眾團體事務支出5.43萬元;

2013101行政運行4183.58萬元;

2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出20.84萬元;

2013201行政運行364.41萬元;

2013299其他組織事務支出5461.76萬元;

2013301行政運行215.86萬元;

2013399其他宣傳事務支出180.52萬元;

2013401行政運行194.37萬元;

2013499其他統戰事務支出296.84萬元;

2013701行政運行199.9萬元;

2013801行政運行915.93萬元;

2013850事業運行423.58萬元;

2013899其他市場監督管理事務87.36萬元;

2019999其他一般公共服務支出300.48萬元;

2030608邊海防643.74萬元;

2040201行政運行24389.76萬元;

2040299其他公安支出2756.65萬元;

2040401行政運行766.37萬元;

2040501行政運行1575.23萬元;

2040599其他法院支出74萬元;

2040601行政運行667.31萬元;

2040604基層司法業務20萬元;

2040607法律援助1.93萬元;

2040650事業運行314.3萬元;

2040699其他司法支出33.97萬元;

2049901其他公共安全支出4428.05萬元;

2050101行政運行830.59萬元;

2050199其他教育管理事務支出323.43萬元;

2050201學前教育6170.48萬元;

2050202小學教育21724.68萬元;

2050203初中教育11449.23萬元;

2050204高中教育9240.17萬元;

2050299其他普通教育支出6萬元;

2050302中專教育2258.46萬元;

2050303技校教育192.58萬元;

2050399其他職業教育支出182.23萬元;

2050401成人初等教育2446.95萬元;

2050499其他成人教育支出100萬元;

2050501廣播電視學校28.78萬元;

2050799其他特殊教育支出20萬元;

2050802干部教育3057.48萬元;

2050903城市中小學校舍建設19.36萬元;

2050999其他教育費附加安排的支出1207.39萬元;

2059999其他教育支出657.47萬元;

2060101行政運行160.47萬元;

2060702科普活動5萬元;

2060799其他科學技術普及支出14.08萬元;

2070101行政運行1520.94萬元;

2070104圖書館12.5萬元;

2070107藝術表演團體3.38萬元;

2070111文化創作與保護25萬元;

2070199其他文化和旅游支出50.89萬元;

2070201行政運行52.53萬元;

2070204文物保護39萬元;

2070205博物館73萬元;

2070299其他文物支出799.74萬元;

2070399其他體育支出100萬元;

2070601行政運行92.9萬元;

2070801行政運行877.64萬元;

2070804廣播26.11萬元;

2079999其他文化體育與傳媒支出440.6萬元;

2080101行政運行779.02萬元;

2080108信息化建設4.58萬元;

2080109社會保險經辦機構8.6萬元;

2080201行政運行553.59萬元;

2080207行政區劃和地名管理8萬元;

2080299其他民政管理事務支出510.9萬元;

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5244.83萬元;

2080506機關事業單位職業年金繳費支出421.62萬元;

2080699其他企業改革發展補助67.51萬元;

2080799其他就業補助支出1434.43萬元;

2080801死亡撫恤87.94萬元;

2080802傷殘撫恤532萬元;

2080805義務兵優待144萬元;

2080899其他優撫支出94.27萬元;

2080902軍隊移交政府的離退休人員安置114.8萬元;

2080905軍隊轉業干部安置2.18萬元;

2080999其他退役安置支出277.75萬元;

2081004殯葬100萬元;

2081005社會福利事業單位15.56萬元;

2081101行政運行133.32萬元;

2081104殘疾人康復93.46萬元;

2081105殘疾人就業和扶貧16.32萬元;

2081107殘疾人生活和護理補貼257.17萬元;

2081199其他殘疾人事業支出60.75萬元;

2081601行政運行50.43萬元;

2082101城市特困人員救助供養支出25萬元;

2082102農村特困人員救助供養支出204.97萬元;

2082501其他城市生活救助3.05萬元;

2082502其他農村生活救助0.24萬元;

2082801行政運行53.09萬元;

2082804擁軍優屬37.17萬元;

2082850事業運行4.2萬元;

2089901其他社會保障和就業支出940萬元;

2100101行政運行546.41萬元;

2100199其他衛生健康管理事務支出442.6萬元;

2100201綜合醫院1952.76萬元;

2100202中醫(民族)醫院448.37萬元;

2100299其他公立醫院支出389.08萬元;

2100302鄉鎮衛生院3423.62萬元;

2100399其他基層醫療衛生機構支出272.14萬元;

2100401疾病預防控制機構446.91萬元;

2100402衛生監督機構93.75萬元;

2100403婦幼保健機構641.6萬元;

2100408基本公共衛生服務1638.99萬元;

2100409重大公共衛生專項113.68萬元;

2100716計劃生育機構317.59萬元;

2100799其他計劃生育事務支出1250.4萬元;

2101101行政單位醫療1978.86萬元;

2101102事業單位醫療1819.64萬元;

2101103公務員醫療補助706.65萬元;

2101301城鄉醫療救助350.43萬元;

2101401優撫對象醫療補助14.7萬元;

2101501行政運行29.43萬元;

2101599其他醫療保障管理事務支出658.18萬元;

2101601老齡衛生健康事務416.98萬元;

2110101行政運行306.18萬元;

2110301大氣16.84萬元;

2110302水體10萬元;

2110399其他污染防治支出30萬元;

2110499其他自然生態保護支出28萬元;

2110605退耕還林工程建設2040萬元;

2110804退牧還草工程建設129萬元;

2111001能源節約利用105萬元;

2120101行政運行7119.57萬元;

2120199其他城鄉社區管理事務支出365.15萬元;

2120201城鄉社區規劃與管理31.04萬元;

2120303小城鎮基礎設施建設7896.13萬元;

2120399其他城鄉社區公共設施支出861.7萬元;

2120501城鄉社區環境衛生500萬元;

2129901其他城鄉社區支出10萬元;

2130101行政運行944.44萬元;

2130104事業運行3644.09萬元;

2130106科技轉化與推廣服務248.14萬元;

2130108病蟲害控制186萬元;

2130109農產品質量安全31.92萬元;

2130111統計監測與信息服務1.48萬元;

2130119防災救災5萬元;

2130122農業生產支持補貼750萬元;

2130126農村公益事業5000萬元;

2130135農業資源保護修復與利用5963.24萬元;

2130142農村道路建設2197.92萬元;

2130199其他農業支出2683.33萬元;

2130201行政運行121萬元;

2130204事業機構405.85萬元;

2130205森林培育129.98萬元;

2130209森林生態效益補償345.97萬元;

2130213執法與監督2萬元;

2130234防災減災44.49萬元;

2130299其他林業和草原支出6.12萬元;

2130301行政運行724.38萬元;

2130314防汛55萬元;

2130316農田水利2046.82萬元;

2130319江河湖庫水系綜合整治1580萬元;

2130335農村人畜飲水7000萬元;

2130399其他水利支出1565.19萬元;

2130504農村基礎設施建設1430.06萬元;

2130505生產發展607.9萬元;

2130599其他扶貧支出273.83萬元;

2130601機構運行21.88萬元;

2130701對村級一事一議的補助214.83萬元;

2130705對村民委員會和村黨支部的補助1406.05萬元;

2130803農業保險保費補貼1014.36萬元;

2140101行政運行265.05萬元;

2140199其他公路水路運輸支出342.29萬元;

2140304機場建設300萬元;

2140599其他郵政業支出2.52萬元;

2140602車輛購置稅用于農村公路建設支出2856萬元;

2150101行政運行354.18萬元;

2150199其他資源勘探業支出410.53萬元;

2150204紡織業5.77萬元;

2150899其他支持中小企業發展和管理支出50萬元;

2160201行政運行64.03萬元;

2200101行政運行786.91萬元;

2200104自然資源規劃及管理20萬元;

2200105土地資源調查3.83萬元;

2200110國土整治45萬元;

2200150事業運行764.17萬元;

2200199其他自然資源事務支出307.54萬元;

2209901其他自然資源海洋氣象等支出20萬元;

2210104少數民族地區游牧民定居工程1025萬元;

2210105農村危房改造1255萬元;

2210199其他保障性安居工程支出2618萬元;

2210201住房公積金4413.95萬元;

2220150事業運行33.37萬元;

2220401儲備糧油補貼15萬元;

2240101行政運行482.1萬元;

2240199其他應急管理支出200萬元;

2240501行政運行15.2萬元;

2299901其他支出1500.66萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出154,341.26萬元,其中:人員經費138,028.83萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭補助。

公用經費16,312.43萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、國外債務發行費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算數753.93萬元,比上年減少68.82萬元,降低8.36%。主要原因是本年減少車輛維修維護、保險費、燃油、降低公務接待標準,減少接待人次批次。其中,因公出國(境)費支出1.57萬元,占0.21%,比上年增加1.57萬元,增長100%。主要原因是因工作需要增加公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費690.63萬元,占91.6%,比上年減少44.61萬元,降低6.07%。主要原因是減少車輛維修維護、保險費、燃油;公務接待費61.73萬元,占8.19%,比上年減少25.78萬元,降低29.46%。主要原因是降低公務接待標準,減少接待人次批次;具體情況如下:

 因公出國(境)費支出1.57萬元,開支內容包括:因公出國。單位全年安排的因公出國(境)團組2個,因公出國(境)2人次。

 公務用車購置及運行維護費690.63萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費690.63萬元。公務用車運行維護費開支內容包括燃油費,車輛保險費,車輛維修費。公務用車購置數0輛,公務用車保有量509輛。

 公務接待費61.73萬元。開支內容包括接待費。單位全年安排的國內公務接待324批次,12,769人次。

   與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1,001.7萬元,決算數753.93萬元,預決算差異率-24.73%,主要原因是①降低車輛維修保養;②本年公務用車次數減少;③本年外出業務減少,公務用車運行費減少;④嚴格控制經費使用,接待次數人數減少,降低接待標準。其中,因公出國(境)費支出預算數5萬元,決算數1.57萬元,預決算差異率-68.54%,主要原因是減少出國人數;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是本年無此項支出;公務用車運行費預算數794.24萬元,決算數690.63萬元,預決算差異率-13.05%,主要原因是①降低車輛維修保養;②本年公務用車次數減少;③本年外出業務減少,公務用車運行費減少;公務接待費預算數202.46萬元,決算數61.73萬元,預決算差異率-69.51%,主要原因是嚴格控制經費使用,接待次數人數減少,降低接待標準。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入36,100.37萬元,與上年相比,減少34,382.34萬元,降低48.78%。主要原因是政府減少對征地和拆遷補償的撥款, 本年度無旅游發展基金項目收入。政府性基金預算財政撥款支出36,097.54萬元,與上年相比,減少34,381.49萬元,降低48.78%。主要原因是政府減少對征地和拆遷補償的撥款, 本年度無旅游發展基金項目收入。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

  2019年度新疆昌吉州奇臺縣2019年度部門決算匯總單位日常公用經費支出16,312.43萬元,比上年增加2,706.31萬元,增長19.89%。主要原因是人員增加辦公經費增加。

(二)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5,603.48萬元,其中:政府采購貨物支出4,359.19萬元,政府采購工程支出745.95萬元,政府采購服務支出498.34萬元。

授予中小企業合同金額5,545.34萬元,占政府采購支出總額的98.96%,其中:授予小微企業合同金額3,956.42萬元,占政府采購支出總額的70.61%。

(三)國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,單位共有房屋844,973.43平方米,價值88,596.98萬元。車輛724輛,價值13,649.82萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車86輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車259輛、特種專業技術用車28輛、離退休干部用車0輛、其他用車351輛,其他用車主要是:一般公務用車、救護車等;單位價值50萬元以上通用設備61臺(套),單位價值100萬元以上專用設備38臺(套)。

 

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目167個,共涉及資金162069萬元。預算績效管理取得的成效:一是推動預算績效評價與部門預算編制深度融合,將預算績效評價融合到部門預算編制的各個環節,實現二者基本同步協調;二是建立較為完善的預算績效評價體系,按照相關要求,確立了預算績效評價基本原則、預算績效評價指標和評價方法,三是積極推進預算績效管理,不斷提高預算績效管理工作的質量和水平,著力以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,建立了完善預算績效管理體系,提高了財政資金使用效益,取得較好成效。發現的問題及原因:一是績效目標管理觀念不強,提高預算編制的科學性;二是績效運行跟蹤監控機制不強,預算執行力度不夠。下一步改進措施:一是強化財政績效評價隊伍建設,要進一步加強財政績效業務培訓,組織開展學習交流活動,著力提高預算績效管理工作水平。二是建立激勵機制,實行績效預算就是要將各部門單位的資金與工作掛起鉤來,可根據各部門的績效考評結果給予相應的獎懲。三是發揮績效管理約談問責機制作用。對預算績效管理工作開展不夠主動,績效評價發現問題、達不到績效目標或績效評價結果差且不進行整改或整改不到位的預算單位,將問題線索提交紀委監委,按照有關規定對單位主要負責人約談問責。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

責任編輯:劉智
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